【岗位职责】
1、日常进行实收款项、实际消耗业绩、费用支出等汇总统计，审核金额与到账金额是否一致。
2、负责公司各类收款工作，核对收款金额是否有出入并核算出利润，杜绝漏记、多记等现象发生，确保数据准确性。
3、日常现金报销单审核、费用支出，根据流程预支现金并及时完成对账工作，及时登记现金日记账。
4、配合领导及其他部门完成相应工作。
【任职要求】
1、大专以上学历，有同岗位工作经验2年以上
2、具有良好的服务意识，团队协作精神以及良好的沟通、协调和应变能力。
3、注重细节，工作有责任心，敢于承担责任，执行力较强。
4、有上进心和良好的学习能力和抗压能力。
5、工作主动、热情、认真，责任心较强。
6、身体健康，仪表端庄。
7、其他要求：积极主动，职业奉献精神，具有团队领导能力，以顾客为中心，性格开朗，有创造力；
【福利待遇】
1、优厚的薪资福利：行业竞争力薪资+五险+各项补贴+年终奖金+年度旅游；
2、多样的假期组合：做五休二、综合8小时工作制、带薪年假及各种法定假期；
3、丰富的员工活动：员工聚餐、旅游活动、优秀员工表彰活动等；
4、完善的培训体系：多元化培训课程、在职个人提升计划